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我代表集團(tuán)總裁室對(duì)2020半年度工作進(jìn)行總結(jié)，分析我們存在的不足，并對(duì)下半年及今后的主要工作提幾點(diǎn)要求。

一、上半年經(jīng)營(yíng)管理回顧

（一）抗疫復(fù)工兩手抓、兩不誤

自春節(jié)新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，集團(tuán)迅速反應(yīng)、多措并舉，做到了不倒下一人、不發(fā)生一起安全責(zé)任事故，抗疫經(jīng)營(yíng)兩手抓、兩不誤。

疫情伊始，1月30日（年初四）總裁室立即啟動(dòng)全集團(tuán)應(yīng)急機(jī)制并成立防疫領(lǐng)導(dǎo)小組，制定企業(yè)防控方案，確保防疫措施落實(shí)到位。開(kāi)放復(fù)工后，防疫領(lǐng)導(dǎo)小組于3月4日至19日組織赴地產(chǎn)太倉(cāng)項(xiàng)目、天利和滄浪和迪、中元藍(lán)園、環(huán)秀曉筑、北美高中、天成中學(xué)、甪直第一工園現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)督促抗疫復(fù)工進(jìn)度。除旗下學(xué)校、酒店等產(chǎn)業(yè)及工程施工類項(xiàng)目，集團(tuán)各成員企業(yè)迅速于2月底全面通過(guò)所屬街道的復(fù)工審核，并按照防疫管控要求梯次復(fù)工。

抗疫復(fù)工過(guò)程中，集團(tuán)涌現(xiàn)出了大批先進(jìn)典型：由吳中托管剛滿月雍景山莊響應(yīng)號(hào)召，配合做好區(qū)級(jí)集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)各項(xiàng)保障工作；第一工園面對(duì)來(lái)自全國(guó)各地2000多名集宿樓工友和120家入駐企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的巨大挑戰(zhàn)，上下同心、全力以赴，調(diào)配近100名員工加班加點(diǎn)、100多萬(wàn)物資日夜堅(jiān)守、全程服務(wù)；旗下學(xué)校停學(xué)不停課，積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)課堂，其中北美國(guó)際高中來(lái)自19個(gè)國(guó)家的100多位中外教師克服了時(shí)差等困難，確保了100多門課程如期在線教學(xué)；吳中供水不停工不停產(chǎn)，確保用水安全；瑞頤養(yǎng)老根據(jù)防疫要求采取了閉園管理至今，期間，養(yǎng)老經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和服務(wù)人員堅(jiān)守崗位、悉心照料。

（二）積極主動(dòng)謀發(fā)展，各板塊業(yè)務(wù)拓展亮點(diǎn)紛呈

上半年集團(tuán)和業(yè)務(wù)板塊積極尋求復(fù)工復(fù)產(chǎn)，追趕工作進(jìn)度，取得了不俗的成績(jī)：

吳中地產(chǎn)蘇州公司、長(zhǎng)春公司各項(xiàng)目簽約額均大幅超預(yù)算指標(biāo)，太倉(cāng)錦繡朝陽(yáng)項(xiàng)目提前開(kāi)盤當(dāng)天熱銷7億，2020年地產(chǎn)上半年簽約收入和資金回籠指標(biāo)均超額完成目標(biāo)。吳中典當(dāng)所有門店均扭虧為盈。天利和汽車蘇州和旗、無(wú)錫和旗、海門和星三個(gè)項(xiàng)目上半年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)開(kāi)工。供水公司在多個(gè)新項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)取得階段性成果，為接下來(lái)的業(yè)務(wù)拓展做好了準(zhǔn)備。中元集團(tuán)商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)運(yùn)管新簽項(xiàng)目4個(gè)。新天地文旅通過(guò)線上完成存量預(yù)售套餐3000套，挹翠軒茶葉、茶券等實(shí)施多渠道售賣，并推出菜品外賣的新銷售模式。教投公司輕資產(chǎn)管理輸出項(xiàng)目常熟昆承湖外國(guó)語(yǔ)學(xué)校落地。吳中高科上半年共獲取土地270畝，啟動(dòng)開(kāi)發(fā)量48萬(wàn)方，常熟梅李、尚湖、南京高淳、武漢實(shí)現(xiàn)開(kāi)工建設(shè)。尤其值得一提的是，第一工園拍下武漢001地塊后迅速開(kāi)展項(xiàng)目啟動(dòng)工作，武漢4月解封后，6月初高科經(jīng)營(yíng)層即奔赴武漢組織項(xiàng)目開(kāi)工，用實(shí)際行動(dòng)踐行了第一工園“為企筑家、輔城立業(yè)”的承諾。吳中國(guó)際轉(zhuǎn)換賽道獲取新動(dòng)能，新業(yè)務(wù)助力公司業(yè)績(jī)重獲增長(zhǎng)，上半年收入利潤(rùn)均較去年大幅增長(zhǎng)。

（三）算好一本賬，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理

二季度，集團(tuán)下發(fā)了《江蘇吳中集團(tuán)有限公司會(huì)計(jì)核算管理辦法》及《內(nèi)部核算規(guī)則》、《財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)列報(bào)規(guī)定》兩個(gè)附件。

新辦法以國(guó)家統(tǒng)一的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》為依據(jù)，將整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)劃分為七個(gè)行業(yè)，制訂了核算標(biāo)準(zhǔn)，使得相關(guān)成員企業(yè)的類似業(yè)務(wù)具有可比性。

新辦法強(qiáng)調(diào)發(fā)揮管理會(huì)計(jì)的作用，重視經(jīng)營(yíng)過(guò)程指標(biāo)，采用核算與管理相結(jié)合的方法，對(duì)一些關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行分析和監(jiān)控。

新辦法強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的連續(xù)性，明確上年度審計(jì)差異作為次年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的組成部份。

（四）成本費(fèi)用管控卓見(jiàn)成效（略）

年初費(fèi)用預(yù)算制訂時(shí)，集團(tuán)將業(yè)務(wù)招待、辦公、差旅、廣告宣傳等彈性費(fèi)用作為管控的重點(diǎn)進(jìn)行了適度壓縮。

資金成本方面同樣采取了相關(guān)舉措，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

人力資源成本方面今年全面實(shí)施總額管理，通過(guò)總額管理形成剛性約束，倒逼經(jīng)營(yíng)層轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)意識(shí)提升管理水平。公司通過(guò)績(jī)效考核淘汰 “庸人閑人”，通過(guò)強(qiáng)化中層及關(guān)鍵崗位人才培養(yǎng)、引進(jìn)行業(yè)領(lǐng)軍人才改善結(jié)構(gòu)，提升人效。

優(yōu)惠政策及資金申報(bào)方面，集團(tuán)及下屬各成員企業(yè)根據(jù)自身具體情況，結(jié)合相關(guān)優(yōu)惠政策的適用范圍，積極申請(qǐng)各項(xiàng)補(bǔ)助及減免。

（五）管理駕駛艙助推管理信息化

管理駕駛艙是集團(tuán)去年開(kāi)始實(shí)施的商業(yè)智能（BI）項(xiàng)目，由戰(zhàn)投部、財(cái)管中心、行管中心組成等項(xiàng)目組，目前已經(jīng)完成一階段目標(biāo)，在集團(tuán)總部上線。項(xiàng)目一期完成了集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的規(guī)范、業(yè)務(wù)報(bào)表的梳理，將集團(tuán)管理層關(guān)注數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行集合、分析和直觀展示；實(shí)施效果上，將集團(tuán)及各子公司的業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)和集團(tuán)關(guān)注重點(diǎn)進(jìn)行了明確，進(jìn)一步加強(qiáng)了總部對(duì)各公司業(yè)務(wù)的過(guò)程管理。

下一階段目標(biāo)是幫助子公司建立自身的業(yè)務(wù)管理駕駛艙，成熟一個(gè)、實(shí)施一個(gè)，最終目標(biāo)是形成集團(tuán)、子公司及項(xiàng)目之間，多層級(jí)的、完整的、靈活的數(shù)據(jù)采集報(bào)送機(jī)制，打造集團(tuán)的業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)。

（六）廉潔自律建設(shè)多措并舉

面對(duì)董事長(zhǎng)提出的第三座大山，集團(tuán)今年對(duì)企業(yè)貪腐行為加大整治力度，并將廉潔建設(shè)、監(jiān)察列入集團(tuán)工作重點(diǎn)。

今年4月修訂發(fā)布的《廉潔自律管理暫行辦法》在明確監(jiān)察主體、監(jiān)察事項(xiàng)、監(jiān)察程序、處理方式的基礎(chǔ)上，再次強(qiáng)調(diào)禁止個(gè)人或特定關(guān)系人與企業(yè)違法關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。集團(tuán)法務(wù)部組織了多次宣貫會(huì)，參會(huì)人已全部簽署個(gè)人廉潔自律承諾書(shū)和自律申報(bào)表，初步建立起集團(tuán)高級(jí)職員申報(bào)廉潔貪腐事項(xiàng)機(jī)制。

目前，集團(tuán)高度關(guān)注工程招投標(biāo)、商品（服務(wù)）采購(gòu)、違規(guī)簽訂履行合同造成重大損失等領(lǐng)域環(huán)節(jié)的貪腐行為，嚴(yán)令禁止員工，特別是高級(jí)管理人員、重要崗位人員利用職務(wù)、職權(quán)便利發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的行為，并要求集團(tuán)法務(wù)部、審計(jì)部加大對(duì)該類企業(yè)貪腐的發(fā)現(xiàn)、懲治力度。集團(tuán)總裁室再次強(qiáng)調(diào)，如果再被舉報(bào)或被發(fā)現(xiàn)存在貪腐行為的，一旦查實(shí)，不論職位多高、貢獻(xiàn)多大，一律從嚴(yán)處理；涉嫌犯罪的，一律移送司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。

二、下半年以及今后經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)

      （一）扎實(shí)推動(dòng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃的落地實(shí)施

今年是新一輪三年戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行承前啟后的關(guān)鍵之年，當(dāng)前首要任務(wù)是分析上半年乃至2019年的執(zhí)行情況，明確下半年乃至明年的目標(biāo)和配套的各項(xiàng)管理經(jīng)營(yíng)舉措，確保完成下半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為三年規(guī)劃達(dá)成目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      （二）人才隊(duì)伍建設(shè)要有新機(jī)制、新辦法

三年規(guī)劃的下半期，我們要進(jìn)一步強(qiáng)化人才隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)人力資源總成本管理、強(qiáng)化全員績(jī)效導(dǎo)向。通過(guò)人才隊(duì)伍建設(shè)來(lái)促進(jìn)人力結(jié)構(gòu)優(yōu)化，解決“四種人”的問(wèn)題，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效。各子公司要根據(jù)三年戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，梳理、盤點(diǎn)現(xiàn)有人力資源，儲(chǔ)備發(fā)展人才，確保人力資源與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相匹配。

集團(tuán)層面在今年6月底啟動(dòng)了“985”人才計(jì)劃，目的是引進(jìn)一批90后、85后，一流名校畢業(yè)的高潛力優(yōu)秀青年才俊，采用導(dǎo)師制、業(yè)務(wù)板塊學(xué)習(xí)鍛煉為主培養(yǎng)方式，為集團(tuán)各個(gè)板塊培養(yǎng)、發(fā)現(xiàn)后備優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)人才。與此同時(shí)，集團(tuán)將統(tǒng)籌年度校園應(yīng)屆生招聘，統(tǒng)籌打造星火計(jì)劃2.0版。集團(tuán)和各子公司經(jīng)營(yíng)層要充分重視和配合兩項(xiàng)工作，在招聘、面試、培養(yǎng)、使用等環(huán)節(jié)上要親力親為。

      （三）持續(xù)提升精細(xì)化管理，堅(jiān)定實(shí)施降本節(jié)支

早在2019年初的經(jīng)營(yíng)會(huì)議上，董事長(zhǎng)就告誡我們，艱苦的日子已經(jīng)到來(lái)，我們必須嚴(yán)陣以待。如今，變本加厲的嚴(yán)酷市場(chǎng)如期而至，對(duì)我們提出了精細(xì)化的內(nèi)生要求。我們各級(jí)經(jīng)營(yíng)層和管理者要把管理的顆粒度分的更細(xì)，尤其是一線管理人員，要珍惜每一分人力資源成本預(yù)算，提高人力資源效能；用好每一分彈性費(fèi)用預(yù)算，做到剛性控制、合理支出；壓實(shí)每一份責(zé)任，項(xiàng)目成本落實(shí)到人；理順每一個(gè)管理流程，把效率當(dāng)成生命；扎牢每一根籬笆，防控風(fēng)險(xiǎn)、防治腐敗。

客觀說(shuō)，上半年我們各方面工作都取得了較好的成績(jī)，雖然還存在一些不足，但總的說(shuō)來(lái)，為未來(lái)三年戰(zhàn)略規(guī)劃打下了較好的基礎(chǔ)。我們將按照董事會(huì)制定的三年規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)，變革創(chuàng)新、務(wù)實(shí)進(jìn)取，敢于擔(dān)當(dāng)、勇于拼搏，力爭(zhēng)以優(yōu)異的成績(jī)向董事會(huì)交上一份滿意的答卷！為客戶，也為吳中四千余名員工努力創(chuàng)造美好生活！